农夫山泉供应商上市，曾签对赌条款

文/海斯

生产/节点财务

最近几天，天业股份正式向北交所提交申报稿，公司拟在北交所上市，股票代码为832023，保荐人为国海证券。

天业公司成立于2007年，主要从事果蔬产品加工销售，果蔬示范种植，进出口贸易，主要产品有生果汁，速冻水果块，鲜果等我们的下游客户主要是食品饮料行业和新茶行业，包括奈雪茶，茶百道，一点等知名连锁茶品牌，以及农夫山泉，可口可乐，娃哈哈等食品饮料企业的供应商

到2021年，公司前五大客户包括乃雪茶，茶百道，一点，上海阿姨，分别占公司同期收入的20.04%，14.38%，11.58%，10.49%。

同时，公司与客户形成了深厚的纽带乃雪的茶叶2021年向公司投资3864万元，获得4.4%的股份，上海阿姨向公司投资322万元

目前，公司已掌握芒果，百香果，荔枝等40多种果蔬加工技术，拥有省级企业技术中心，参与制定了国家农业行业标准《非浓缩型果蔬汁原料》，在热带原料果汁细分行业具有较高的市场占有率和知名度报告期内，双方通过项目合作获得发明专利授权1项，进入发明专利实质性审查1项

在产能方面，公司拥有四座现代化工厂，分别位于广西北海，海南定安，四川攀枝花和湖北荆门2021年，公司原果汁总产量4.66万吨，产能利用率86.51%，产销率85.45%

财务方面，公司2021年营收4.59亿元，同比增长72.57%，净利润6518万元，同比增长210.34%，毛利率29.16%2019年和2020年营收分别为2.9亿元和2.66亿元，归母净利润分别约为2432万元，2100万元，6517万元，毛利率分别为27.04%，26.48%和今年一季度，公司营收为0.68亿元人民币，同比增长0.56%

值得注意的是，公司在2021年4月进行了定增，定增中也包含了对赌条款若公司未能在2024年12月31日前完成合格上市，甲方有权要求乙方在2024年12月31日后30日内回购甲方当时因本次定向发行而持有的目标公司全部剩余股份

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